材料员管理制度

材料员管理制度

在生活中，制度使用的频率越来越高，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的材料员管理制度，欢迎阅读与收藏。

一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

1. 掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

2. 对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

3. 搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

4. 负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。 建筑工程五大员之材料员岗位职责

岗位名称：材料员

直接上司：材料部部长

岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

材料员岗位职责：

1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。

2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。

5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。

9．完成领导交办的其他工作。

材料员工作程序

由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

1、编制计划 建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建 ……此处隐藏4644个字……同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。

三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。

四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。

五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外）,没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。

八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。

九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。

十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。

1.目的

为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司对采办组材料员的管理

3职责与权限

3.1 职责

— 负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

— 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

— 定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。

— 根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。

— 及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。

— 负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。

— 配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。

— 确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。

— 及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。

— 协助库房做好库房盘点工作

— 完成公司领导交办的其他工作任务。

3.2 权限：

— 受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。

— 对于未经批准的申请有权拒绝供应。

— 有权要求库房保管员提供报库存表。

4控制程序

4.1工作流程

4.1.1编制《材料采购单》

依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。

4.1.2 物资的供应

物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）” 文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。

4.1.3采购物资的入库与结算

采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。

4.2工作要求

4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制 度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理 有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。

4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按 量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资

保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。 对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规 定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并 妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。

4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后， 由质检组封存样品，方可按计划购入； 货到暂存区，采办组应告知库房物料 的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处 对采购物料进行符合性验证。

4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

4.3采办组材料员行为规范：

4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

4.3.2 此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。

4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。

4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：

（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算

5 相关记录及文件：

《采购产品验证报告》

材料的质量检验标准

《材料采购单》 《到货通知单》

《入库单》